Düzenleyici Önleyici Faaliyetler Süreci

ISO/IEC 15504 SPICE | SUP.9 Problem Çözme ve MAN.5 Risk Yönetimi gereksinimlerinin karşılanması beklenmektedir.

İlgili süreç Risk Yönetim Süreci ve Kalite Güvence Süreci ile birlikte uygulanır.

SPICE SUP.9 ve MAN.5 Pratik Karşılama

Temel Pratikler ve Karşılama Yöntemleri

BP	Pratik	Araç/Yöntem Karşılama	Doküman
SUP.9 BP1	Düzenleyici önlem stratejisi geliştir	Bu süreç dökümanı	Düzenleyici Önleyici Faaliyetler Süreci
SUP.9 BP2	Potansiyel problemleri tanımla	Risk analizi + trend analizi	Risk değerlendirme matrisi
SUP.9 BP3	Düzenleyici önlemleri planla	Jira Süreci + aksiyon planları	İyileştirme aksiyon planı
SUP.9 BP4	Düzenleyici önlemleri uygula	Proje takip + süreç iyileştirme	Uygulama raporları
SUP.9 BP5	Düzenleyici önlemleri takip et	KPI izleme + raporlama	Performans raporları
MAN.5 BP1	Risk yönetim stratejisi	Risk yönetim planı	Risk Yönetim Planı
MAN.5 BP2	Risk tanımlama	Risk kayıt defteri	Risk Kayıt Defteri
MAN.5 BP3	Risk analizi	Risk değerlendirme	Risk Analiz Raporu
MAN.5 BP4	Risk tedbirleri	Önleyici aksiyon planları	Risk Aksiyon Planı

Düzenleyici Önleyici Faaliyetler Stratejisi

Amaç ve Hedefler

Düzenleyici önleyici faaliyetler, ISO/IEC 15504 SPICE standartlarına uygun olarak projelerde potansiyel problemlerin önceden tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla yürütülür. Bu süreç: - Potansiyel risklerin erken tespitini - Proaktif önlem alınmasını - Süreç iyileştirmelerinin sürekli kılınmasını - Kalite standartlarının korunmasını - Müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlar.

Temel İlkeler

• Proaktif Yaklaşım: Problemler oluşmadan önce müdahale (SUP.9 BP2)
• Risk Tabanlı Düşünce: Risk değerlendirmesi temelli önlemler (MAN.5 BP3)
• Veri Odaklı Karar Verme: Metrik ve trend analizleri (SUP.9 BP5)
• Paydaş İşbirliği: Tüm proje ekibinin katılımı (SUP.9 BP4)

Düzenleyici Önleyici Faaliyet Türleri

1. Süreç Bazlı Önleyici Faaliyetler

Süreç Alanı	Potansiyel Problem	Önleyici Faaliyet	Sorumluluk
Gereksinim Yönetimi	Eksik/belirsiz gereksinimler	Gereksinim gözden geçirme toplantıları	Sistem Analisti
Tasarım	Teknik borç birikimi	Kod review ve tasarım incelemesi	Yazılım Mimarı
Geliştirme	Kod kalite sorunları	Automated testing + static analysis	Geliştirici
Test	Geç bulunun hata	Shift-left testing yaklaşımı	Test Uzmanı
Deployment	Production sorunları	Staging ortamında kapsamlı test	DevOps Uzmanı
Dokümantasyon	Güncel olmayan dokümanlar	Otomatik dokümantasyon güncelleme	Döküman Yöneticisi

2. Risk Bazlı Önleyici Faaliyetler

Risk Kategorisi	Önleyici Faaliyet	Uygulama Sıklığı	Ölçüm Kriteri
Teknik Riskler	Teknoloji değerlendirme, POC geliştirme	Proje başlangıcı	Risk puanı < 3
Kaynak Riskleri	Kapasite planlama, yedek kaynak belirleme	Aylık	Kaynak kullanım oranı < %85
Zaman Riskleri	Buffer time, kritik yol analizi	Haftalık	Schedule variance < %10
Kalite Riskleri	Ek review, test coverage artırımı	Sürekli	Defect density < 2/KLOC
İletişim Riskleri	Regular sync meetingler, dokümantasyon	Günlük/Haftalık	Team satisfaction > 4/5

3. Performans Bazlı Önleyici Faaliyetler

KPI	Hedef Değer	Alarm Eşiği	Önleyici Faaliyet
Defect Rate	< 2 defect/KLOC	> 1.5 defect/KLOC	Kod review intensifikasyonu
Test Coverage	> %80	< %70	Test yazım sprint'i
Velocity Stability	±15%	±25%	Kapasite planlama revizyonu
Customer Satisfaction	> 4.0/5.0	< 3.5/5.0	Müşteri görüşme artırımı
Team Satisfaction	> 4.0/5.0	< 3.5/5.0	Team building aktiviteleri

Düzenleyici Önleyici Faaliyetler Yaşam Döngüsü

1. Tanımlama Aşaması (SUP.9 BP2, MAN.5 BP2)

1. Risk ve Trend Analizi:
2. Geçmiş proje verileri analizi
3. Sektör trendleri takibi
4. Teknoloji değişimleri izleme

5. Müşteri geri bildirim analizi

6. Potansiyel Problem Alanları:

7. Teknik riskler
8. Süreç aksaklıkları
9. Kaynak yetersizlikleri
10. İletişim problemleri

11. Kalite sorunları

12. Öncelik Belirleme:

13. Risk değerlendirme matrisi
14. Etki-olasılık analizi
15. Maliyet-fayda analizi
16. Paydaş etki değerlendirmesi

2. Planlama Aşaması (SUP.9 BP3, MAN.5 BP4)

1. Aksiyon Planı Hazırlama:

   Aksiyon Planı Şablonu:
   - Problem/Risk Tanımı
   - Hedeflenen Sonuç
   - Uygulama Adımları
   - Kaynak Gereksinimleri
   - Zaman Çizelgesi
   - Sorumluluk Ataması
   - Başarı Kriterleri
   - Ölçüm Yöntemleri
   

2. Kaynak Planlama:

3. İnsan kaynağı ataması
4. Bütçe belirleme
5. Araç ve teknoloji ihtiyaçları

6. Zaman çizelgesi

7. Onay Süreci:

8. Proje yöneticisi onayı
9. Teknik lider değerlendirmesi
10. Üst yönetim onayı (gerekirse)

3. Uygulama Aşaması (SUP.9 BP4)

1. Aksiyonların Başlatılması:
2. Jira Süreci ile task oluşturma
3. Sorumluluk atamaları

4. Başlangıç toplantısı

5. İzleme ve Koordinasyon:

6. Haftalık ilerleme raporları
7. Engelleyici faktörlerin çözümü

8. Kaynak yeniden dağılımı (gerekirse)

9. Kalite Kontrolü:

10. Milestone gözden geçirmeleri
11. Ara sonuç değerlendirmeleri
12. Düzeltici müdahaleler

4. Takip ve Değerlendirme Aşaması (SUP.9 BP5)

1. Performans İzleme:
2. KPI takibi
3. Trend analizleri

4. Karşılaştırmalı değerlendirmeler

5. Etkinlik Ölçümü:

6. Hedef karşılama oranları
7. Maliyet-fayda analizi
8. Paydaş memnuniyeti

Araç ve Teknikler

1. Risk Değerlendirme Araçları

• Risk Matrisi: Olasılık x Etki değerlendirmesi
• FMEA (Failure Mode and Effects Analysis): Hata türleri analizi
• Monte Carlo Simülasyonu: Probabilistik risk analizi
• Ishikawa Diyagramı: Kök neden analizi

2. Trend Analizi Araçları

• Statistical Process Control (SPC): İstatistiksel süreç kontrolü
• Regression Analysis: Trend tahmin modelleri
• Time Series Analysis: Zaman serisi analizleri
• Dashboard ve KPI İzleme: Gerçek zamanlı performans takibi

3. Planlama ve Takip Araçları

• Jira/Azure DevOps: Aksiyon planı takibi
• MS Project/Gantt Charts: Zaman çizelgesi yönetimi
• Risk Register: Risk kayıt defteri
• Action Item Tracker: Aksiyon takip sistemi

Şablonlar ve Formlar

1. Risk Değerlendirme Şablonu

• Form Şablonları - Risk Yanıt Form Şablonu
• Risk tanımlama formu
• Risk analiz matrisi
• Risk aksiyon planı

2. Düzenleyici Önleyici Faaliyet Aksiyon Şablonu

• Form Şablonları - Düzenleyici Önleyici Faaliyet Aksiyon Şablonu
• Aksiyon detay formu
• Sorumluluk atama matrisi
• İlerleme takip şablonu

3. Performans İzleme Şablonları

• KPI dashboard şablonu
• Trend analiz raporu
• Form Şablonları - Süreç Değerlendirme Şablonu

Roller ve Sorumluluklar

Düzenleyici Önleyici Faaliyetler Komitesi

Rol	Sorumluluklar	Katılım Sıklığı
Proje Yöneticisi	Genel koordinasyon, kaynak yönetimi	Haftalık
Kalite Uzmanı	Süreç değerlendirme, standart uyumluluk	Aylık
Risk Yöneticisi	Risk analizi, önleyici plan geliştirme	Aylık
Teknik Lider	Teknik değerlendirme, solution design	İhtiyaç halinde

Proje Ekibi Sorumlulukları

• Geliştiriciler: Kod kalitesi, teknik borç yönetimi
• Test Uzmanları: Erken test stratejileri, kalite kontrolü
• Sistem Analistleri: Gereksinim kalitesi, değişiklik yönetimi
• DevOps Uzmanları: Deployment riskleri, infrastructure yönetimi

Ölçüm ve Raporlama

1. Performans Göstergeleri (KPI)

KPI	Hesaplama	Hedef	Rapor Sıklığı
Önleyici Faaliyet Başarı Oranı	(Başarılı önlemler / Toplam önlemler) × 100	>85%	Aylık
Risk Azaltma Oranı	(Azalan riskler / Toplam riskler) × 100	>70%	Aylık
Süreç İyileştirme Oranı	(İyileştirilen süreçler / Toplam süreçler) × 100	>60%	Üç aylık
ROI (Return on Investment)	(Kaçınılan maliyet - Önlem maliyeti) / Önlem maliyeti	>2.0	Üç aylık
Müşteri Memnuniyet Artışı	Dönemsel memnuniyet skorları karşılaştırması	>10%	Altı aylık

2. Raporlama Yapısı

1. Haftalık Durum Raporu:
2. Aktif önleyici faaliyetler
3. İlerleme durumu

4. Engelleyici faktörler

5. Aylık Performans Raporu:

6. KPI değerlendirmesi
7. Trend analizleri

8. Aksiyon planı güncellemeleri

9. Üç Aylık Değerlendirme Raporu:

10. Kapsamlı performans analizi
11. ROI hesaplaması

12. Süreç iyileştirme önerileri

13. Yıllık Strateji Raporu:

14. Yıllık performans özeti
15. Gelecek dönem stratejisi

Sürekli İyileştirme Döngüsü

Plan-Do-Check-Act (PDCA) Döngüsü

1. Plan (Planla):
2. Risk ve problem analizi
3. Önleyici faaliyet planlama

4. Hedef belirleme

5. Do (Uygula):

6. Planlanan faaliyetlerin yürütülmesi
7. Kaynak mobilizasyonu

8. Koordinasyon ve takip

9. Check (Kontrol Et):

10. Performans ölçümü
11. Hedef karşılama değerlendirmesi

12. Etkinlik analizi

13. Act (Aksiyon Al):

14. İyileştirme önerileri
15. Süreç güncellemeleri
16. Best practices paylaşımı

Eğitim ve Farkındalık

Eğitim Programı

Hedef Kitle	Eğitim İçeriği	Süre	Sıklık
Proje Yöneticileri	Risk yönetimi, önleyici planlama	8 saat	Altı ayda bir
Proje Ekipleri	Problem tanımlama, erken uyarı sistemleri	4 saat	Yılda bir
Kalite Uzmanları	Süreç değerlendirme, SPICE uyumluluğu	6 saat	Yılda bir
Üst Yönetim	Strateji, ROI değerlendirmesi	2 saat	Yılda bir

Farkındalık Aktiviteleri

• Risk Awareness Week: Yıllık risk farkındalık haftası
• Best Practices Semineri: Başarılı önleyici faaliyet örnekleri
• Process Improvement Workshop: Süreç iyileştirme çalıştayları
• Knowledge Sharing Sessions: Deneyim paylaşım oturumları

Entegrasyon Noktaları

Diğer Süreçlerle Entegrasyon

• Proje Yönetim Süreci: Risk yönetimi entegrasyonu
• Kalite Güvence Süreci: Kalite önlemleri koordinasyonu
• Değişiklik İstek Süreci: Proaktif değişiklik yönetimi
• Test Süreci: Shift-left testing yaklaşımı
• Dokümantasyon Süreci: Süreç dokümantasyonu

Araç Entegrasyonları

• Jira Integration: Risk ve aksiyon takibi
• GitLab CI/CD: Otomatik kalite kontrolleri
• Monitoring Tools: Performans izleme
• Dashboard Tools: Gerçek zamanlı görünürlük

---

Not: Bu dokümandaki tüm bilgiler ISO/IEC 15504 SPICE | SUP.9 Problem Çözme ve MAN.5 Risk Yönetimi gereksinimlerine uygun olarak hazırlanmış ve proje dosyasında arşivlenmiştir.

Bu süreç dökümanı, tüm proje ekiplerinin düzenleyici önleyici faaliyetler konusunda aynı standartları uygulamasını ve proaktif risk yönetimi yaklaşımını benimser.